|
|
|
L’analyse des processus est apparente dans le manuel
qualité, partie haute de la pyramide documentaire, au travers de
la description du macro processus.
La strate processus comporte les fiches d’analyse de processus, les
fiches descriptives de processus, les fiches d’analyse de risques.
La norme FD X 50-176 est un guide pour le management des processus.
Pour réaliser cette analyse des processus, on peut
utiliser la fiche ci-après, pour guide :
|
Fiche d’avancement
d’analyse de processus
|
|
Processus :
|
Date :
|
|
Thème
|
Bilan
|
Remarques
|
|
Finalité :
|
|
|
|
Indicateurs de performance :
|
|
|
|
Valeurs cibles :
|
|
|
|
Données d’entrée :
|
|
|
|
Interactions – processus amont :
|
|
|
|
Données de sortie :
|
|
|
|
Interactions – processus aval :
|
|
|
|
Flux des activités :
|
|
|
|
Acteurs / fonctions responsables des activités :
|
|
|
|
Outils, équipements utilisés par les acteurs :
|
|
|
|
Risques clients :
|
|
|
|
Risques entreprise :
|
|
|
|
Risques réglementaires
|
|
|
|
Moments vérité :
|
|
|
|
Moyens de maîtrise
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recensement
|
|
|
- Compétences clés
- Fiches de fonction
- Maîtrise des outils
|
|
|
- Documents de référence
- Internes
- Externes
|
|
|
|
|
|
|
- Enregistrements relatifs à la qualité
- Internes
- Externes
- Mode de gestion
|
|
|
Note bilan : NA Non applicable 2 conforme, en cours
0 inexistant 3 satisfaisant
1 insuffisant
|
